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ISO20000认证体系内审检查表编制要求是什么？

文章来源：北京华道众合咨询公司添加时间：2017/8/16

（1）内审检查项应覆盖ISO20000认证管理体系的1-4级文档，检查点在ISO20000认证标准的基础上，可增加组织在接受内外部审计时的常见问题。一些大型企业或上市公司，在历年的内外部审计中已经积累了相当的经验，对于管理体系中的问题和难点也有充分的认识，可以在内部审计时重点模拟这些检查点。
（2）评审结果通常可分为4种：通过、缺记录、不熟悉、不通过。对于缺少记录和不通过的检查点，应在内审报告中予以重点说明，并在内审结束后制定计划及时改进。
（3）流程与流程的关联也是内审的重点，交叉地带往往是基于流程的管理体系的薄弱之处。内部审核时不仅需要了解关联是松耦合还是紧耦合，同时要检查管理职责是否明确，在双方的管理文档中是否都有定义和说明。

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